№
п/п

Общие  сведения

Ед. изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2013

1

2

3

4

5

6

1

Муниципальный продукт

млн.руб.

302,4

279,2

302,4

306,5

2

Потребление ТЭР МО

тыс.т.у.т.

703,2

704,6

711,9

712

3

Объём потребления ЭЭ  МО

тыс.кВтч.

4990

5000,2

5261,4

5500

4

Объём потребления ТЭ  МО

тыс.Г/кал.

25,48

23,9

25,3

25,5

5

Объём потребления воды МО

тыс.куб.м.

220,4

227

202,9

202
5800

6

Объём потребления природного газа  МО

тыс.куб.м.

5630

5641

5677

7

Объём потребления ЭЭ  МО, расчёты  по приборам  учёта.

тыс.кВтч

4990

5000,2

5261,4

5500

8

Объём потребления ТЭ, расчёты  по приборам  учёта. 

тыс.Г/кал

0

0

0

2,5

9

Объём потребления воды, расчёты  по приборам  учёта.

тыс.куб.м.

14,5

14,7

12,5

25

10

Объём потребления природного газа, расчёты  по приборам  учёта. 

тыс.куб.м.

11,6

11,7

7,8

12,5

4,7

11

Тариф на  ЭЭ по МР

руб/кВтч

2,34

2,80

3,62

12

Тариф на  ТЭ по МР

руб/Гкал

673,58

695,32

808

1002

13

Тариф на  воду по МР

руб/куб.м.

11,59

17,24

17,24

21,7

14

Тариф на  природный газ по МР

руб/куб.м.

3,0

3,2

3,5

3,8
0,036

15

Общий объём энергетических ресурсов, производимых на  территории  МР

    т.у.т.

0,03

0,03

0,03

16

Общий объём финансирования мероприятий  по 
энергосбережению и повышению энергетической  эффективности.

млн.руб.

0,3

0,5

17

Объём внебюджетных средств, используе
мых для финансирования мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической  эффективности.

млн.руб.

0,07

0,1

18

Расход ТЭ  БУ расчёты за  которую  осуществляют по приборам  учёта.

Гкал

0

0

0

1,5

19

Площадь БУ расчёты за ТЭ которых  осуществляют по приборам  учёта.

кв.м.

0

0

0

3050

20

Расход ТЭ  БУ расчёты за  которую  осуществляют расчётным способом

Гкал

9,1

9,4

9,14

8,6

21

Площадь БУ расчёты за ТЭ которую осуществляют расчётным способом

кв.м.

50571

50571

50674

47600

22

Расход воды на снабжение БУ, расчёты за  которую осуществляют по приборам учёта.

куб.м.

14700

14700

12470

14900

23

Численность сотрудников бюджетного сектора, расчёты за потребление воды в которых  осуществляют по приборам учёта.

чел.

462

453

381

380

24

Расход воды на снабжение БУ, расчёты
за которую осуществляют расчётным
 способом

куб.м.

18900

18900

21274

19900

25

Численность сотрудников бюджетного сектора, расчёты за потребление воды в которых  осуществляют расчётным способом.

чел.

588

577

649

650

26

Расход ЭЭ  БУ расчёты за  которую  осуществляют по приборам  учёта.

кВтч

1493000

1520600

1393100

1500000

27

Площадь БУ расчёты за ЭЭ которых  осуществляют по приборам  учёта.

кв.м.

74600

74600

74600

74600

28

Расход ЭЭ  БУ расчёты за  которую  осуществляют расчётным способом

кВтч

0

0

0

      0

29

Площадь БУ расчёты за ЭЭ которых  осуществляют расчётным способом

кв.м.

0

0

0

       0

30

Объём потребления природного газа  БУ

тыс.куб.м.

11,6

11,7

7,8

       8

31

Объём потребления природного газа БУ, расчёты за  который  осуществляют по приборам  учёта. 

тыс.куб.м.

11,6

11,7

7,8

       8

240000

32

Бюджет МО.

тыс.руб.

220,305

241,750

232,628

33

Расходы бюджета МО на обеспечение энергоресурсами  БУ.

тыс.руб

17,129

17,460

21,818

22,000

34

Общее количество  БУ

шт.

37

37

37

     37

35

Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и ком. услуг

тыс.руб.

1588

2758

4041

4500

36

Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и ком. услуг

шт.

765

767

790

800

37

Объём потребления  ЭЭ  в жилых  домах расчёты за  которую  осуществляют по приборам  учёта.

тыс.кВтч.

3298,1

3353,3

3493,3

3500

38

Объём потребления  ЭЭ  в жилых  домах расчёты за  которую  осуществляют расчётным способом

тыс.кВтч

0

0

0

     0

39

Объём потребления  ТЭ  в  жилых  домах  МР

Гкал

10500

10700

10700

10800

40

Объём потребления  ТЭ  в  жилых  домах  МР  расчёты за  которую  осуществляют по приборам  учёта.

Гкал

0

0

0

9300

41

Объём потребления  ТЭ  в многоквартирныхжилых  домах  МР

Гкал

9380

10700

8900

42

Объём потребления  ТЭ  в многоквартирныхжилых  домах  МР расчёты за  которую  осуществляют по приборам  учёта.

Гкал

0

0

0

1000

43

Объём потребления  воды  в жилых  домах  МР

куб.м.

140200

148900

133400

135000

44

Объём потребления  воды  в жилых  домах  МР расчёты за  которую  осуществляют по приборам  учёта.

куб.м.

13040

17570

22678

23000

45

Объём потребления  воды  в жилых  домах  МР расчёты за  которую  осуществляют расчётным способом

куб.м.

127160

131330

110720

115000

46

Площадь жилых  домов в которых расчёты за  воду осуществляют по приборам  учёта.

кв.м.

3804

4838

7090

8000

47

Площадь жилых  домаов в которых расчёты за  воду осуществляют расчётным способом

кв.м.

123356

126492

103630

10000

48

Объём потребления  природного газа в жилых  домах  МР

тыс.куб.м

2252

2271

2481

2500

49

Число  жилых  домов, МР

шт

7109

7091

7088

7090

50

Площадь жилых  домов МР

тыс. кв.м.

142,2

141,8

141,8

142,9

51

Удельный  расход  топлива на выработку ТЭ

т.у.т.

2310

2269

2604

2600

№

Наименование
показателей

Ед.изм.

    Расчётная        
    формула
(данные взяты
из приложения 2)

Целевые показатели

2007

2009

2013

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Общие целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности

А1

Динамика роста муни
ципального продукта

т.т.у.т./
млн.руб.

      п.2 : п.1

2,33

2,35

2,32

3,26

А2

Объём ЭЭ, расчёты по
приборам  учёта по  МР

%

(п.7/ п.3) х 100%

100

100

100

100

А3

Объём ТЭ, расчёты по
приборам  учёта по  МР

%

(п.8 / п.4) х  100%

0

0

0,1

0,11

А4

Объём воды,расчёты по
приборам  учёта по  МР

%

(п.9/ п.5) х  100%

0,1

0,1

0,12

0,13

А5

Объём природного газа, расчёты по
приборам  учёта  МР

%

(п.10 / п.6) х  100%

0,1

0,1

0,11

0,15

А6

Объём  внебюджетных средств в общем объёме финансирования муниципальной программы

%

(п.17/п16)*
          100%

0

0,23

0,24

0,25

А7

Изменение объёма производства энергоресурсов с использованием вторичных ресурсов

Т.у.т

0

0

0

0

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности  по  отдельным  видам  энергоресурсов

В1

Экономия ЭЭ в нату-
ральном  выражении

тыс.кВтч.

(А1(07)-А1(n)/
А1(07)-п.3(07)

2,55

2,6

2,65

3,75

В2

Экономия ЭЭ в стоимостном выражении

тыс.руб

В1*п.11(2007)

597

728

959

835

В3

Экономия ТЭ в  нату-
ральном  выражении

тыс.Г/кал

(А1(07)-А1(n)/
А1(07)-п.4(07)

0,1

0,11

0,12

0,15

В4

Экономия ТЭ в стоимостном выражении

тыс.руб

В3*п.12(2007)

67,4

76,5

88,9

106,

В5

Экономия воды в
 натуральном 
выражении

тыс.куб.м

(А1(07)-А1(n)/
А1(07)-п.5(07)

0, 2

0, 3

0, 4

0, 5

В6

Экономия воды в
стоимостном выражении

тыс.руб

В5*п.13(2007)

23

51

71

92

В7

Экономия природного
газа в натуральном
выражении

тыс.куб.м

(А1(07)-А1(n)/
А1(07)-п.6(07)

0,01

0,01

0,01

0,015

В8

Экономия природного
газа в стоимостном выражении

тыс.руб

В7*п.14(2007)

3

3,1

3,1

3,2

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности  в
бюджетной  сфере

С1

Уд.расход ТЭ БУ
общей площади
расчёты по приборам 
учёта 

Гкал/
кв.м.,

п18/п19

0

0

0

0,45

С2

Уд.расход ТЭ БУ  общей площади ,
расчёты расчётным способом

Гкал/
кв.м.,

П20/п21

0,18

0,19

0,18

0,1

С3

Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей
площади расчёты
по приборам  учёта 

Гкал/
кв.м.,

С1(n+1)-C1(n)

0

0

0

0,45

С4

Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади расчёты расчётным способом

Гкал/
кв.м.,

С2(n+1)-C2(n)

0,12

0,12

0,12

0,11

С5

Изменение отношения
уд.расхода ТЭ БУ
общей площади
расчёты по приборам 
учёта к  уд. расходу ТЭ БУ  общей площади ,
расчёты расчётным способом

Гкал/
кв.м.,

С2/С1

0,18

0,19

0,18

0,35

С6

Уд.расход воды  БУ
на1 человека расчёты
по приборам  учёта

куб.м/
чел.

п22/п23

31,8

32,5

32,73

45,8

С7

Уд.расход воды  БУ
на1 человека расчёты
расчёты за  которую  осуществляют расчётным способом

куб.м/
чел.

п24/п25

32,1

32,76

32,78

19,7

С8

Изменение уд.расхода воды  БУна1 чел.
расчёты  по приборам  учёта

куб.м/
чел.

С6(n+1)-C6(n)

31,8

32,5

32,73

45,8

С9

Изменение уд.расхода воды  БУна1 чел.
Расчёты, расчёты расчётным способом

куб.м/
чел.

С7(n+1)-C7(n)

32,1

32,76

32,78

19,7

С10

Изменение отношения
уд.расхода воды  БУ,
расчёты  по приборам  учёта,к уд.расходу воды  БУ, расчёты расчётным способом

С9/С8

1,01

1,01

1

0,43

С11

Уд.расход ЭЭ БУ
расчёты по приборам 
учёта  на1 кв.м...

кВтч/
кв.м..

С26/С27

20

20,38

18,7

19

С12

Уд.расход ЭЭ БУ на1 кв.м..расчёты за 
которуюосуществляют расчётным способом

кВтч/
чел.

С28/С29

0

0

0

0

С13

Изменение уд.расхода
ЭЭ БУ расчёты по приборам  учёта на1 ч.

кВтч/
чел.

С11(n+1)-C11(n)

20

20,38

18,7

19

С14

Изменение уд.расхода
ЭЭ БУ расчёты расчётным способом

кВтч/
чел.

С12(n+1)-C12(n)

0

0

0

0

С15

Изменение отношения
изменение уд.расхода
ЭЭ БУ расчёты  по приборам  учёта, к уд.расходау ЭЭ БУ
расчёты расчётным способом

С13/С14

0

0

0

0

С16

Доля  объёмов ЭЭ БУ
расчёты  по приборам  учёта в общем потреб
лени  ЭЭ БУ  МР

%

(п.27/п.27+п29)
* 100%

100

100

100

100

С17

Доля  объёмов ТЭ БУ
расчёты  по приборам  учёта в общем потреб
лени ТЭ БУ  МР

%

п.19/(п19+п21)
* 100%

0

0

0

40

С18

Доля  объёмов водыБУ
расчёты  по приборам  учёта в общем потреб
лени  воды БУ  МР

%

п.23/(п.23+п25)
* 100%

44

44

37

90

С19

Доля  объёмов природного газа  БУ
расчёты  по приборам  учёта в общем потреб
лени  природного  газа БУ  МР

%

п.32/п.31*100%

100

100

100

100

С21,1

Доля расходов бюджета МР на обеспечение энергоресурсами – для фактических условий

%

П33(н)/п.32(н)

0,08

0,09

0,09

0,1

С21.2

Доля расходов бюджета МР на обеспечение энергоресурсами – для сопоставимых условий

%

П33(н)/п.32(2007)

0,08

0,1

0,1

0,11

С22.1

Динамика расходов расходов бюджета МР на обеспечение энергоресурсами – для фактических условий

тыс.руб.

С21.1(н+1) –
С21.1(н)

80

90

90

100

С22.2

Динамика расходов бюджета МР на обеспечение энергоресурсами – для сопоставимых условий

тыс.руб.

С21.2(н+1) –
С21.2(н)

80

90

90

100

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности  в
жилом  фонде

D1

Доля  объёмов ЭЭ в жилых домах расчёты
 по приборам  учёта в общем потреблении 
ЭЭ в жилых  домах

%

100

100

100

100

D2

Доля  объёмов ТЭ в жилых домах расчёты
 по приборам  учёта в общем потреблении 
ТЭ в жилых  домах

%

0

0

0

40

D3

Доля  потребления воды в жилых домах расчёты по приборам  учёта в общем
потреблении  воды
в жилых  домах

%

10

13

17

27,2

D4

Доля  потребления природного газа в жилых домах расчёты по приборам  учёта в общемпотреблении
природного газа в жилых  домах

%

10

12

16

18

D5

Уд.расход ТЭ в жилых домах,  расчёты по
 приборам  учёта 

Гкал/ кв.м.

0

0

0

D6

Изменение уд.расхода
ТЭ в жилых домах расчёты по приборам  учёта

Гкал/ кв.м.

0

0

0

D7

Изменение отношения
уд.расхода ТЭ в жилых домах,  расчёты по
 приборам  учёта,к уд.расходу ТЭ в жилых
домах расчёты по приборам  учёта 

%

D5-D16

0

0

0

40

D8

Уд.расход воды  в жилых домах, расчёты поприборам  учёта 

куб.м/
кв.м.

(п38+п.39)/п47

36,86

34,32

18,82

40

D9

Уд.расход воды в жилых домах,  расчёты расчётным способом

куб.м/
кв.м.

(п38+п.39)/п48

1,14

1,18

1,29

1

D10

Изменение отношения
уд.расхода воды в жилых домах,  расчёты поприборам  учёта,к уд.расходу воды в
жилых домах расчёты расчётным способом

куб.м/
кв.м.

D8-D9

35,72

33,14

17,53

39

D11

Уд.расход ЭЭ в жилых домах,  расчёты по
 приборам  учёта 

кВтч/
    кв.м.

(п38+п.39)/п47

D12

Уд.расход ЭЭ в жилых домах,  расчёты расчётным способом

кВтч/
    кв.м.

D13

Изменение отношения
уд.расхода ЭЭ в жилых домах,  расчёты по
 приборам  учёта, к уд.расходу ЭЭ в жилых
домах расчёты расчётным способом

D16/D15

D18

Уд.расход природного газа  в жилых домах,  расчёты поприборам
учёта 

тыс.кубм/ кв.м.

(п60+п.62)/п71

D19

Уд.расход природного газа  в жилых домах,  расчёты расчётным способом

тыс.кубм/ кв.м.

(п59+п.60)/п72

D20

Изменение уд.расхода
природного газа в
жилых домах, расчёты по приборам  учёта

тыс.кубм/ кв.м.

D28(n+1)-
D28(n)

D21

Изменение уд.расхода
природного газа  в жилых домах, 

тыс.кубм/ кв.м.

D29(n+1)-
D29(n)

D22

Изменение отношения уд.расхода природного газа  в жилых домах,  расчёты расчётным способом к уд.расходу природного газа  в жилых домах,  расчёты по приборам  учёта

тыс.кубм/ кв.м.

D29-D28

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности  в
  системе  коммунальной  инфраструктуры

Е1

Изменение уд.расхода
топлива на  выработку
ТЭ

т.у.т./
Г.кал

Е1(n+1)-
Е1(n)

0

0,1

0,2

0,5

Е2

Динамика изменения
объёма  потерь ТЭ  при
её  передаче

Гкалч

Е2(n+1)-
Е2(n)

0

0,01

0,01

0,03

Е3

Динамика изменения
объёма  потерь воды  при её  передаче

кубм

Е3(n+1)-
Е3(n)

0

1000

1500

3000